O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7618 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.17 A presente licitação visa a obra da Implantação de Pavimentação Asfáltica de 11.693,50m² em Vias Públicas Urbanas da Cidade de Sagrada Familia/RS, com recursos do Programa Pavimenta II, conforme Convênio FPE nº 2023/5192 1.067.177,95 183.163,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 A presente licitação visa a obra da Implantação de Pavimentação Asfáltica de 11.693,50m² em Vias Públicas Urbanas da Cidade de Sagrada Familia/RS, com recursos do Programa Pavimenta II, conforme Convênio FPE nº 2023/5192 183.163,79
09/12/2024 Conforme valor parcial da Nota Fiscal Nº E/19273 e Boletim de Medição n° 2; 183.163,79
12/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DE BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 DO CONTRATO N° 60/2024, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO CONFORME CRONOGRAMA DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO FPE 2023/5192 PELO CONVENENTE. PAGAMENTO EMPENHO N° 7618/2024, CONFORME NOTA FISCAL JÁ LIQUIDADA N° 19273. CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 463 75.899,29
12/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7618/2024 1.750,27
12/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7618/2024 6.364,60
TOTAL 183.163,79 183.163,79 84.014,16
SALDO A PAGAR 99.149,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/12/2024 1.750,27 1945/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/12/2024 6.364,60 1945/2024 Lançada
TOTAL   8.114,87