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Exercício: 2024
Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7629	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO	1.778,75	5.336,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO	5.336,25
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/34;		1.778,75
04/12/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO, OFICINAS DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N° 05/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 7629/2024, CONFORME NF 34. POST WEB MARKETING LTDA - 10540			1.778,75
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/37;		1.778,75
24/12/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO, OFICINAS DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO N° 05/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 7629/2024, CONFORME NF 37. POST WEB MARKETING LTDA - 10540			1.778,75
03/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/39;		1.778,75
07/02/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO, OFICINAS DO CRAS, MÊS DE JANEIRO CONFORME CONTRATO N° 05/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 7629/2024, CONFORME NF 39. POST WEB MARKETING LTDA - 10540			1.778,75
TOTAL		5.336,25	5.336,25	5.336,25
SALDO A PAGAR				0,00