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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7629	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO	1.778,75	5.336,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO	5.336,25
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/34;		1.778,75
04/12/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO, OFICINAS DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N° 05/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 7629/2024, CONFORME NF 34. POST WEB MARKETING LTDA - 10540			1.778,75
TOTAL		5.336,25	1.778,75	1.778,75
SALDO A PAGAR				3.557,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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