Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7637 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.100,52 |
1.100,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.100,52 |
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22/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.100,52 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7637/2024
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
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1.100,52 |
TOTAL |
1.100,52 |
1.100,52 |
1.100,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.