| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 178.30 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULOS DA SEC DE OBRAS | 6,29 | 1.121,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULOS DA SEC DE OBRAS | 1.121,51 | ||
| 08/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8218; 001/8249; | 1.121,51 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 7653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.121,51 | ||
| TOTAL | 1.121,51 | 1.121,51 | 1.121,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
