Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7660 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3366.93 |
DIESEL COMUM PÁRA USO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA |
6,53 |
21.986,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
DIESEL COMUM PÁRA USO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA |
21.986,04 |
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| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8203; 001/8204; 001/8207; 001/8209; 001/8210; 001/8211; 001/8243; 001/8241; 001/8240; 001/8238; 001/8236; 001/8235; 001/8234; |
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21.986,04 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.986,04 |
| TOTAL |
21.986,04 |
21.986,04 |
21.986,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
