| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7660 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3366.93 | DIESEL COMUM PÁRA USO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | 6,53 | 21.986,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | DIESEL COMUM PÁRA USO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | 21.986,04 | ||
| 08/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8203; 001/8204; 001/8207; 001/8209; 001/8210; 001/8211; 001/8243; 001/8241; 001/8240; 001/8238; 001/8236; 001/8235; 001/8234; | 21.986,04 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 7660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.986,04 | ||
| TOTAL | 21.986,04 | 21.986,04 | 21.986,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
