Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7699 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 75MM BARRA COM 6METRO |
204,90 |
1.639,20 |
5.00 |
LUVA SOLDAVEL 75MM |
41,75 |
208,75 |
4.00 |
JOELHO 90MM 75MM |
18,90 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 75MM BARRA COM 6METRO LUVA SOLDAVEL 75MM JOELHO 90MM 75MM |
1.923,55 |
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28/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.923,55 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.923,55 |
TOTAL |
1.923,55 |
1.923,55 |
1.923,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.