Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7699 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 75MM BARRA COM 6METRO |
204,90 |
1.639,20 |
| 5.00 |
LUVA SOLDAVEL 75MM |
41,75 |
208,75 |
| 4.00 |
JOELHO 90MM 75MM |
18,90 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 75MM BARRA COM 6METRO LUVA SOLDAVEL 75MM JOELHO 90MM 75MM |
1.923,55 |
|
|
| 28/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.923,55 |
|
| TOTAL |
1.923,55 |
1.923,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.923,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
