| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 20 METROS FOLHA TRIPLA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 23,99 | 287,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 20 METROS FOLHA TRIPLA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 287,88 | ||
| 28/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 287,88 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7707/2024 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 287,88 | ||
| TOTAL | 287,88 | 287,88 | 287,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
