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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 20 METROS FOLHA TRIPLA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS 23,99 287,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 20 METROS FOLHA TRIPLA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS 287,88
28/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 287,88
19/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7707/2024 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 287,88
TOTAL 287,88 287,88 287,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.