| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DE VIDRO. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 159,99 | 319,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DE VIDRO. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 319,98 | ||
| 28/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 319,98 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2024 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 319,98 | ||
| TOTAL | 319,98 | 319,98 | 319,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
