| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAZÃO INFO INTERNET |
| Número do empenho: | 7719 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET PONTO BRIGADA MILITAR. REFERENCIA OUTUBRO DE 2024/ | 103,57 | 103,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET PONTO BRIGADA MILITAR. REFERENCIA OUTUBRO DE 2024/ | 103,57 | ||
| 28/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 103,57 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2024 RAZÃO INFO INTERNET - 10154 | 103,57 | ||
| TOTAL | 103,57 | 103,57 | 103,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
