| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7726 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SALA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 349,35 | 349,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SALA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 349,35 | ||
| 28/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 349,35 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2024 RIO GRANDE ENERGIA SA - 933 | 349,35 | ||
| TOTAL | 349,35 | 349,35 | 349,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
