| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 864.48 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM VEICULOS SEC DE SAUDE | 5,88 | 5.083,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM VEICULOS SEC DE SAUDE | 5.083,13 | ||
| 15/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6637; 001/6638; 001/6642; 001/6643; 001/6634; | 5.083,13 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.083,13 | ||
| TOTAL | 5.083,13 | 5.083,13 | 5.083,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
