O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7803 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500)
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 108 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CIRURGIA BUCO-MAXILO - FACIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR 4 HORAS SEMANAIS. PERÍODO DO CONTRATO 12 MESES, CONDICIONADO A EXISTÊNCIA DO PROGRAMA FEDERAL: SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB) E AO ALCANCE DOS INDICADORES, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE 4.500,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CIRURGIA BUCO-MAXILO - FACIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR 4 HORAS SEMANAIS. PERÍODO DO CONTRATO 12 MESES, CONDICIONADO A EXISTÊNCIA DO PROGRAMA FEDERAL: SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB) E AO ALCANCE DOS INDICADORES, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE 4.500,00
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/25; 4.500,00
13/12/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO N° 184/2023. PAGAMENTO EMPENHO N° 7803, NF 25. ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA ­ 10473 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.