Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7813 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1.868,52 |
1.868,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1.868,52 |
|
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| 19/11/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
|
1.868,52 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7813/2024
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 9701 |
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|
1.812,46 |
| 19/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7813/2024 |
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56,06 |
| TOTAL |
1.868,52 |
1.868,52 |
1.868,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/11/2024 |
56,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
56,06 |
|
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