| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
| Número do empenho: | 7815 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA | 1,50 | 12,00 |
| 1.00 | ANEL 0 64480 PARA MOTONIVELADORA 845B LOTADA NA SEC DE OBRAS | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA ANEL 0 64480 PARA MOTONIVELADORA 845B LOTADA NA SEC DE OBRAS | 34,00 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 34,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7815/2024 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 | 22,00 | ||
| 31/12/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior para encerramento do exercício. | -12,00 | ||
| 31/12/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior para encerramento do exercício. | -12,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
