| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | FOTO CONDUTOR BROTHER | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | TONER HP | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | SSD KINGSTON | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE FOTO CONDUTOR BROTHER TONER HP SSD KINGSTON | 770,00 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 770,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2024 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
