Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7829 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL 75MM |
49,00 |
1.470,00 |
5.00 |
LUVA SOLDAVEL 75MM |
28,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL 75MM LUVA SOLDAVEL 75MM |
1.610,00 |
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05/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.610,00 |
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29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7829/2024
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
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1.610,00 |
TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.