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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7844	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE AVIÃO IDA NO DIA 24/11/2024 COM VOLTA NO DIA 29/011/2024 PARA O PREFEITO MUNCIPAL VIAGEM A BRASILIA DF SAINDO DE CHAPECO SC	3.000,40	3.000,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE AVIÃO IDA NO DIA 24/11/2024 COM VOLTA NO DIA 29/011/2024 PARA O PREFEITO MUNCIPAL VIAGEM A BRASILIA DF SAINDO DE CHAPECO SC	3.000,40
06/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		3.000,40
TOTAL		3.000,40	3.000,40	0,00
SALDO A PAGAR				3.000,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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