Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO BLINDADO VALMET |
99,99 |
99,99 |
| 1.00 |
LUBRAX 15W40 20L |
699,99 |
699,99 |
| 1.00 |
INCOL 10W30 20 LT PARA TRATOR VALTRA BM 110 |
1.497,83 |
1.497,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO BLINDADO VALMET LUBRAX 15W40 20L INCOL 10W30 20 LT PARA TRATOR VALTRA BM 110 |
2.297,81 |
|
|
| 06/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.297,81 |
|
| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.497,83 |
| TOTAL |
2.297,81 |
2.297,81 |
1.497,83 |
| SALDO A PAGAR |
799,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
