| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1746.76 | OLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA RECURSO DEFEZA CIVIL. | 6,19 | 10.812,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | OLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA RECURSO DEFEZA CIVIL. | 10.812,44 | ||
| 23/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6670; 001/6655; 001/6646; 001/6645; 001/6669; | 10.812,44 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.812,44 | ||
| TOTAL | 10.812,44 | 10.812,44 | 10.812,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
