| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.93 | GASOLINA COMUM SEC DE OBRAS | 5,88 | 381,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | GASOLINA COMUM SEC DE OBRAS | 381,81 | ||
| 15/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6666; 001/6667; | 381,81 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 381,81 | ||
| TOTAL | 381,81 | 381,81 | 381,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
