| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA LAURA VARGAS |
| Número do empenho: | 7917 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE ANA LAURA VARGAS COMFORME PREVE LEI MUNICPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE ANA LAURA VARGAS COMFORME PREVE LEI MUNICPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO | 20,00 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 20,00 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7917/2024 ANA LAURA VARGAS - 10831 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
