Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1833.94 |
OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS E MAQUINAS SEC DE OBRAS RECURSO DEFEZA CIVIL. |
6,19 |
11.352,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS E MAQUINAS SEC DE OBRAS RECURSO DEFEZA CIVIL. |
11.352,11 |
|
|
| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6663; 001/6672; 001/6658; 001/6671; 001/6660; 001/6664; |
|
11.352,11 |
|
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.352,11 |
| TOTAL |
11.352,11 |
11.352,11 |
11.352,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
