| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX GL5 SAE 140 20L PARA USO CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND 6A35 | 899,99 | 899,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX GL5 SAE 140 20L PARA USO CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND 6A35 | 899,99 | ||
| 07/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 899,99 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 899,99 | ||
| TOTAL | 899,99 | 899,99 | 899,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
