Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA WE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO LOGAN |
428,00 |
428,00 |
| 3.00 |
VELAS DE IGNIÇÃO |
50,00 |
150,00 |
| 3.00 |
OLEO SINTETICO PARA VAICULO LOGAN PLACA JAW5I56 LOTADO NA SEC DE SAUDE |
58,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO LOGAN VELAS DE IGNIÇÃO OLEO SINTETICO PARA VAICULO LOGAN PLACA JAW5I56 LOTADO NA SEC DE SAUDE |
752,00 |
|
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| 11/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
752,00 |
|
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 80/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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752,00 |
| TOTAL |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
