Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8018
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa:
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXOS E RESIDUOS COMFORME CONTRATO DE RATEIO MÊS OUTUBRO/2024.
2.246,22
2.246,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXOS E RESIDUOS COMFORME CONTRATO DE RATEIO MÊS OUTUBRO/2024.
2.246,22
07/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9197;
2.246,22
11/11/2024
Pagamento de Empenho 8018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.246,22
TOTAL
2.246,22
2.246,22
2.246,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
