Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8019 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mouse sem fio, conector Nano receptor usb, sensor Óptico Conectividade wireless Rf 2.4ghz Botão 3 no total Características Ambidestro Alimentação Requer 1 pilha aa |
79,60 |
79,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
Mouse sem fio, conector Nano receptor usb, sensor Óptico Conectividade wireless Rf 2.4ghz Botão 3 no total Características Ambidestro Alimentação Requer 1 pilha aa |
79,60 |
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| 13/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 1/350; |
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79,60 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRAS.
CONFORME MEMORANDO CRAS N° 480/2024, NF Nº 1/350
PAGAMENTO EMPENHO N° 8019/2024
10815 - TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
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79,60 |
| TOTAL |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
