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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8020	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Notebook Ultrafino ideapad 1i i5-1235U, 15.6" 8GB, 256GB SSD, Intel Iris® Xe, 82VY000QBR Cloud Grey Teclado Padrão Brasileiro Tela 15,6 POL Tela Anti Reflexo Sim Webcam HD-720p com Privacidade Procedência 4-Nacional, produzido com PPB Polegadas 15.6 POL Sistema Operacional Windows 11 Home HDMI 1.4b USB (2.0) 1 USB-C 1 x Gen1 (3.2), USB (3.2) 1 x Gen 1	3.402,20	3.402,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	Notebook Ultrafino ideapad 1i i5-1235U, 15.6" 8GB, 256GB SSD, Intel Iris® Xe, 82VY000QBR Cloud Grey Teclado Padrão Brasileiro Tela 15,6 POL Tela Anti Reflexo Sim Webcam HD-720p com Privacidade Procedência 4-Nacional, produzido com PPB Polegadas 15.6 POL Sistema Operacional Windows 11 Home HDMI 1.4b USB (2.0) 1 USB-C 1 x Gen1 (3.2), USB (3.2) 1 x Gen 1	3.402,20
13/11/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 1/351;		3.402,20
11/12/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRAS. CONFORME MEMORANDO CRAS N° 481/2024, NF Nº 1/351 PAGAMENTO EMPENHO N° 8020/2024 10815 - TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA			3.402,20
TOTAL		3.402,20	3.402,20	3.402,20
SALDO A PAGAR				0,00