Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8040
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500)
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
1 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.67
DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
6,49
361,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
361,27
25/11/2024
Conforme valor parcial Nota Fiscal Nº 001/8267;
361,27
29/11/2024
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
PAGAMENTO EMPENHO N° 8040/2024
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681
361,27
TOTAL
361,27
361,27
361,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
