MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA SAUDE VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 14/11/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
224,21
224,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA SAUDE VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 14/11/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
224,21
08/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
224,21
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2024
JOSE VALMIR OTERO - 2463
224,21
TOTAL
224,21
224,21
224,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
