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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8070	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA NO DIA 07/11/2024 PARA O ENFERMEIRO GILBERTO ROODS RODRIGUES VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	252,33	252,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA NO DIA 07/11/2024 PARA O ENFERMEIRO GILBERTO ROODS RODRIGUES VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	252,33
08/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		252,33
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8070/2024 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			252,33
TOTAL		252,33	252,33	252,33
SALDO A PAGAR				0,00