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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8071 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 361,00 361,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 361,00
08/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 361,00
26/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8071/2024 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 361,00
TOTAL 361,00 361,00 361,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.