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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8098	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2024 COM RETORNO DIA 18/11/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2024 COM RETORNO DIA 18/11/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,30
13/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
19/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8098/2024 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00