| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RECONSTRUÇÃO BUEIRO DA AVENIDA FRANCISCO LUIS CARDONA. | 5.327,00 | 5.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RECONSTRUÇÃO BUEIRO DA AVENIDA FRANCISCO LUIS CARDONA. | 5.327,00 | ||
| 07/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.327,00 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 810/2024 VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 | 5.327,00 | ||
| TOTAL | 5.327,00 | 5.327,00 | 5.327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
