Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8103 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
251.13 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS |
6,29 |
1.579,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS |
1.579,59 |
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11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8299; 001/8331; |
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1.579,59 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8103/2024
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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1.579,59 |
TOTAL |
1.579,59 |
1.579,59 |
1.579,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.