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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8121 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AZEITE (OLEO DE SOJA) 8,50 170,00
192.00 ABACAXI 10,55 2.025,60
80.00 MANGA FRUTA 10,60 848,00
250.00 BANANA 4,30 1.075,00
80.00 MAMÃO 12,60 1.008,00
160.00 MAÇÃ 12,20 1.952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 AZEITE (OLEO DE SOJA) ABACAXI MANGA FRUTA BANANA MAMÃO MAÇÃ 7.078,60
21/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/916; 7.078,60
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGTO. REF. EMPENHO 8121/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 496/2024, NF 916 ELOIR MULLER ­ ME - 8498 7.078,60
TOTAL 7.078,60 7.078,60 7.078,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.