Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8123 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE |
2.900,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE |
5.800,00 |
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18/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 890/57766452; |
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2.900,00 |
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28/11/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N° 13/2024, NF 57766452.
PAGAMENTO EMPENHO N° 8123/2024.
IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 |
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2.900,00 |
TOTAL |
5.800,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
2.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.