| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA |
| Número do empenho: | 8123 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE | 2.900,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE | 5.800,00 | ||
| 18/11/2024 | Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 890/57766452; | 2.900,00 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO NESTA DATA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N° 13/2024, NF 57766452. PAGAMENTO EMPENHO N° 8123/2024. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 | 2.900,00 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 2.900,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8123/2024, CFE NF 4. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
