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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8123 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE 2.900,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE 5.800,00
18/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 890/57766452; 2.900,00
28/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N° 13/2024, NF 57766452. PAGAMENTO EMPENHO N° 8123/2024. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 2.900,00
TOTAL 5.800,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 2.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.