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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8124	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	8,50	212,50
24.00	ABACAXI	10,55	253,20
20.00	MANGA FRUTA	10,60	212,00
50.00	BANANA	4,30	215,00
20.00	MAMÃO	12,60	252,00
2.50	APRESUNTADO FATIADO	28,50	71,25
40.00	MAÇÃ	12,20	488,00
40.00	PÃO FATIADO	7,85	314,00
20.00	CACAU EM PÓ	15,70	314,00
25.00	BOLACHA DOCE	13,50	337,50
5.00	UVAS PASSA	31,90	159,50
10.00	PAO INTEGRAL	8,30	83,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	BISCOITO DOCE TIPO MARIA ABACAXI MANGA FRUTA BANANA MAMÃO APRESUNTADO FATIADO MAÇÃ PÃO FATIADO CACAU EM PÓ BOLACHA DOCE UVAS PASSA PAO INTEGRAL	2.911,95
21/11/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/920;		2.911,95
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGTO. REF. EMPENHO 8124/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 505/2024, NF 920 ELOIR MULLER ­ ME - 8498			2.911,95
TOTAL		2.911,95	2.911,95	2.911,95
SALDO A PAGAR				0,00