Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8125 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ARROZ TIPO1 5 KG |
29,79 |
268,11 |
| 49.18 |
CARNE MOIDA PCT C/ 1 KG |
26,69 |
1.312,61 |
| 120.00 |
IOGURTE SABOR SORTIDO |
5,69 |
682,80 |
| 40.18 |
CARNE DE PORCO |
18,75 |
753,38 |
| 6.00 |
CARGA GAS ACD |
132,80 |
796,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
ARROZ TIPO1 5 KG CARNE MOIDA PCT C/ 1 KG IOGURTE SABOR SORTIDO CARNE DE PORCO CARGA GAS ACD |
3.813,70 |
|
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| 11/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 002/66; |
|
3.813,70 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2024
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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3.813,70 |
| TOTAL |
3.813,70 |
3.813,70 |
3.813,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
