| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8126 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 153,65 | 153,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 153,65 | ||
| 13/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 153,65 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2024 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 153,65 | ||
| TOTAL | 153,65 | 153,65 | 153,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
