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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8127	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A SAPIRANGA NO DIA 25/09/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	153,65	153,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A SAPIRANGA NO DIA 25/09/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	153,65
13/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		153,65
TOTAL		153,65	153,65	0,00
SALDO A PAGAR				153,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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