Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8138 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES CURSO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 03 E 04 DEZEMBRO PORTO ALEGRE RS |
2.338,72 |
2.338,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES CURSO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 03 E 04 DEZEMBRO PORTO ALEGRE RS |
2.338,72 |
|
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| 21/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES CURSO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 03 E 04 DEZEMBRO PORTO ALEGRE RS
|
|
2.338,72 |
|
| 21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2024
DPM EDUCACAO - 4742 |
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2.226,46 |
| 21/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8138/2024 |
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112,26 |
| TOTAL |
2.338,72 |
2.338,72 |
2.338,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/11/2024 |
112,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
112,26 |
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