Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESTOFADOS COUTO REDE VIP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8139 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.] DURANTE 3 DIAS. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.] DURANTE 3 DIAS. |
2.500,00 |
|
|
14/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.500,00 |
|
29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8139/2024
ESTOFADOS COUTO REDE VIP - 10843 |
|
|
2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.