Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8152 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PORTARIA 3541/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 522.16 |
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM |
20,21 |
10.552,85 |
| 579.74 |
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 6MM |
29,81 |
17.282,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 6MM |
27.835,02 |
|
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| 19/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/812; |
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27.835,02 |
|
| TOTAL |
27.835,02 |
27.835,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27.835,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
