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Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8152	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC)
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PORTARIA 3541/2024
Conta de Despesa:	3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	749 - Outras vinculações de transferências

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
522.16	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM	20,21	10.552,85
579.74	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 6MM	29,81	17.282,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 6MM	27.835,02
19/11/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/812;		27.835,02
26/11/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (TELHAS) FORNECIDAS NO DESASTRE DE GRANIZO EM 24/06/2024, RECONHECIDO PELO DECRETO EMERGENCIAL N° 52 DE 27/06/2024, E AUTORIZADO PELA LEI N° 1690/2024 COM RECURSOS DA UNIÃO LIBERADOS PELA PORTARIA N° 3451/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8152/2024, NF 812. GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915			27.835,02
TOTAL		27.835,02	27.835,02	27.835,02
SALDO A PAGAR				0,00