| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PORTARIA 3541/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 522.16 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM | 20,21 | 10.552,85 |
| 579.74 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 6MM | 29,81 | 17.282,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM TELHA FIBROCIMENTO 2,44 - 6MM | 27.835,02 | ||
| 19/11/2024 | Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/812; | 27.835,02 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (TELHAS) FORNECIDAS NO DESASTRE DE GRANIZO EM 24/06/2024, RECONHECIDO PELO DECRETO EMERGENCIAL N° 52 DE 27/06/2024, E AUTORIZADO PELA LEI N° 1690/2024 COM RECURSOS DA UNIÃO LIBERADOS PELA PORTARIA N° 3451/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8152/2024, NF 812. GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 27.835,02 | ||
| TOTAL | 27.835,02 | 27.835,02 | 27.835,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
