Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RM FOTOS LIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8158 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
27.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO 15X21 ALUNOS FORMANDOS PRE ESCOLA |
66,83 |
1.804,34 |
2.00 |
QUADRO 30X40 TURMA E PROFESSORES |
66,83 |
133,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO 15X21 ALUNOS FORMANDOS PRE ESCOLA QUADRO 30X40 TURMA E PROFESSORES |
1.938,00 |
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18/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.938,00 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8158/2024
RM FOTOS LIRELI - 9774 |
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1.938,00 |
TOTAL |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.