| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8180 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENI E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.437,60 | 2.437,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENI E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.437,60 | ||
| 19/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.437,60 | ||
| 09/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 2.437,60 | ||
| TOTAL | 2.437,60 | 2.437,60 | 2.437,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
