Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8184 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO XADRES |
29,00 |
1.305,00 |
| 6.00 |
AVENTAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA EDUCAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
86,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO XADRES AVENTAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA EDUCAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.821,00 |
|
|
| 19/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.821,00 |
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| TOTAL |
1.821,00 |
1.821,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.821,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
