Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8200 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SANFONA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO |
51,00 |
102,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO VEICULO GOL JBL 9A67 |
328,00 |
656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SANFONA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO VEICULO GOL JBL 9A67 |
758,00 |
|
|
| 21/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
758,00 |
|
| TOTAL |
758,00 |
758,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
758,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
