| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8214 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1010) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TOMATE | 8,20 | 164,00 |
| 15.00 | BATATA DOCE | 5,00 | 75,00 |
| 40.00 | BATATA INGLESA LAVADA, LISA | 6,10 | 244,00 |
| 15.00 | FEIJÃO PRETO | 10,00 | 150,00 |
| 15.00 | CENOURA | 6,80 | 102,00 |
| 30.00 | ALFACE | 3,00 | 90,00 |
| 15.00 | TEMPERO VERDE | 3,25 | 48,75 |
| 10.00 | MORANGA CABOTIA | 4,30 | 43,00 |
| 10.00 | MELADO | 15,00 | 150,00 |
| 15.00 | CHUCHU | 4,20 | 63,00 |
| 15.00 | QUEIJO FATIADO | 43,00 | 645,00 |
| 15.00 | FARINHA DE MILHO | 5,00 | 75,00 |
| 10.00 | BETERRABA | 5,65 | 56,50 |
| 20.00 | COUVE FLOR | 7,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | TOMATE BATATA DOCE BATATA INGLESA LAVADA, LISA FEIJÃO PRETO CENOURA ALFACE TEMPERO VERDE MORANGA CABOTIA MELADO CHUCHU QUEIJO FATIADO FARINHA DE MILHO BETERRABA COUVE FLOR | 2.056,25 | ||
| 22/11/2024 | Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/50686; | 2.056,25 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGTO. REF. EMPENHO 8214/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 504/2024, NF 50686 COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS LTDA - 9810 | 2.056,25 | ||
| TOTAL | 2.056,25 | 2.056,25 | 2.056,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
