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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8217	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDORA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2024 COM RETORNO DIA 27/11/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDORA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2024 COM RETORNO DIA 27/11/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,30
22/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
TOTAL		307,30	307,30	0,00
SALDO A PAGAR				307,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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