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Exercício: 2024
Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8219	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO DENGUE ESTADO 2024
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	48 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	REPELENTE SPRAY 200 ML SAI INSETO FAMILY 4 HORAS	11,89	9.512,00
50.00	PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA 120 ML NUTRIEX	23,85	1.192,50
50.00	PROTETOR SOLAR FPS 30 1/3 UVA 120 ML NUTRIEX	13,99	699,50
200.00	REIDRATANTE ORAL PO ENV/27,9 GR IDEATON CX/50 ENVELOPES	1,95	390,00
3.00	SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100 ML JP CX/50 BLS	259,00	777,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	REPELENTE SPRAY 200 ML SAI INSETO FAMILY 4 HORAS PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA 120 ML NUTRIEX PROTETOR SOLAR FPS 30 1/3 UVA 120 ML NUTRIEX REIDRATANTE ORAL PO ENV/27,9 GR IDEATON CX/50 ENVELOPES SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100 ML JP CX/50 BLS	12.571,00
28/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/240;		12.571,00
29/11/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA COMBATE A DENGUE, CONFORME CONTRATO N° 93/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8219/2024, CONFORME NF N° 240 LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, - 10845			12.571,00
TOTAL		12.571,00	12.571,00	12.571,00
SALDO A PAGAR				0,00